省电子院部门决算公开说明

一、关于“三公”经费支出说明

2019年我院“三公”经费财政资金拨款预算28.5万元，其中公务用车运行维护费26.5万元，公务接待费2万元。实际2019完成“三公”经费28.5万元，其中公务用车运行维护费26.5万元，公务接待费2万元。其中公务用车运行维护费与上年一致无变动,公务接待费从4.8万减少到2万，原因是现在公务接待减少，所以财政资金预算也减少。公务用车保有量为5辆，没有新增。国内公务接待72批次，接待360人。

二、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额970.64万元，其中：政府采购货物支出811.02万元、政府采购工程支出101.62万元、政府采购服务支出58万元。授予中小企业合同金额844.67万元，占政府采购支出总额的87.02%，其中：授予小微企业合同金额116.86万元，占政府采购支出总额的12.04%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本院共有车辆5辆，特种专业技术用车5辆，特种专业技术用车主要是用于业务部门检测用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院在本次绩效评价中，成立了省电子院绩效评价领导专班并组织制定了《湖北省电子信息产品质量监督检验院2019年预算绩效评价实施方案》，对2019年整体支出、项目支出进行了绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金896.25万元。从评价情况来看，年初项目预算893.29万，年中调整后896.25万元，项目整年完成率为100%。项目在第三季度基本完成，完成进度达标。

组织开展整体支出绩效评价，整体绩效评价自评分数99.25分。部门整体支出总额预算数为2861万元，决算数为3729.78万元。其中基本支出预算为1154.69万元，决算基本支出为2833.53万元，执行率为245.39%。决算大于预算主要在于基本支出中经营资金使用超过预算，主要原因是1：垫付退休人员整年退休费。2：决算收入大于预算收入，经营收入增加，随之经营支出大大增加。支出进度在第三季基本达到80%。

见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2019年度项目全年年初预算数为893.29万元，预算变动数为896.25万元，执行数为896.25万元，完成预算的100%。以下是各项目绩效自评综述。

一、技术装备购置项目，自评分数为96分。全年预算数为289.92万元，执行数为281.91万元，完成预算的97.24%。主要产出和效果：1）检测增加批次，2018年检测批次为564批次；2019年检测批次为721批次；19年度较上年度增长157批次，未达到绩效目标值180批次。情况说明：在预设增长批次目标时未考虑到部分新购置仪器设备到货时间较晚，无法开展检测业务，因此未能达到预设目标。2）检测数据精准率，目标设置值为85%，实际检测数据精准率为86%。2019年共购买22台套设备，其中网络分析仪、线缆分析仪、高低温交变湿热箱、接地电阻测试仪、自动存储温湿度计已计量并获得证书，软件白盒测试及性能测试工具、等保工具箱为软件设备，无计量证书，但已通过试运行有测试报告，空气压缩机为配件，不需要计量，照度计、光源（灯具）光强分布测试仪、信号发生器已送计量。剩余三台套设备由于到货时间较晚，还没送去计量，但均通过仪器设备验收并完成试运行，满足测试需求以及标准要求，同时已纳入计量计划，预计在2020年初获得计量证书，故检测数据精准率为86%。3）质量安全提升率为98%，本院质量安全即为报告一次交验合格率，为98%。4）被检验机构满意度，被检验机构满意度调查表实际收回117份，117份中客户反馈均为满意，故确定能达到100%。5）仪器设备耗能率：湖北省电子信息产品质量监督检验院2018年、2019年经营收入分别为1885.8万元、2339.18万元，电费支出分别为16.1万元、19.13万元，每万元产值电费支出分别为85.37元、81.78元，仪器设备耗能有所下降。

二、综合事务管理项目，自评分数为99分。全年年初预算数为98万元，预算变动数为98万元，执行数为96.67万元，完成预算的98.64%。2019年我院EMC公共服务平台实验室改造工程的预算是98.00万元（只含工程建设，不含空调及安装），于2019年7月由湖北东风建筑工程管理公司组织招标，招标金额1466657.13元（含电子能力提升项目中货物空调及安装费50w一起）。该项目已完成招标、施工及验收，达到可投入使用实验室标准。

三、电子信息产品质量监督能力提升，自评分数为98分。全年年初预算数为505.37万元，执行数为517.67万元，完成预算的102.43%。本项目根据建设进度2019年只能完成设备采购、安装调试和人员培训，长期目标预测项目条件成熟后根据市场需求情况，预计可能达到的指标而确定的。要完成长期指标可能需要经过几年的市场培育才能完成。该项目设备采购设备安装及设备操作人员培训都已经完成，后期投入市场运行。

（三）绩效评价结果应用情况

整体绩效目标设置应综合考虑单位发展目标及年度重点工作任务落实，不能简单通过项目绩效目标的叠加来设置，今后要注重整体绩效目标设置的事前评估工作。
   项目绩效目标的设置既要能反映项目本身的产出效益以及成本控制也要结合工作实际开展来设置，特别是技术装备购置类的项目，要充分考虑设备采购的时效性，有些年度绩效目标不好控制的目标可在长期目标中予以反映。

见附件2。

附件1：《2019年度省电子质检院部门整体绩效自评表》

附件2：《2019年度省电子质检院项目自评表》

附件3：《2019年度省电子质检院决算公开报表》

附件1：2019年度省电子质检院整体绩效目标自评表.docx

附件2：2019年度省电子质检院项目绩效自评表.docx

附件3：2019年度省电子质检院决算公开报表.xls

                  湖北省电子信息产品质量监督检验院

                           2020年09月15日