目    录

第一部分  湖北省电子信息产品质量监督检验院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省电子信息产品质量监督检验院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北省电子信息产品质量监督检验院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  湖北省电子信息产品质量监督检验院概况

一、 部门主要职责

湖北省电子信息产品质量监督检验院隶属湖北省市场监管局，属公益二类事业单位。预算管理级次：省级，财政预算代码：309007。

省电子院的主要职能是按照《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国质量法》等法律法规的规定，承担省政府有关部门下达的产（商）品监督检验任务；受理客户委托，为政府、企业、大专院校和社会提供电子信息产品与工程质量检验服务、科技成果鉴定等服务。检测范围包括电子元器件、电子电器应用产品，计算机及系统、软件测评，信息通讯，医用电气设备，电气安全、环境和可靠性试验；安全防范系统工程及产品；消防系统工程及消防电子产品；信息系统网络工程、综合布线、智能建筑系统工程等。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省电子信息产品质量监督检验院部门决算由实行独立核算的湖北省电子信息产品质量监督检验院本级决算组成。

省电子院内设十一个部门。其中四个管理部门：包括院办公室、质管技术管理部、党群工作部、财务部；八个业务部门：包括安防工程检测部、信息工程检测部、消防工程检测部、软件与信息安全测评中心、产品质量检测部（光谷检测中心）、数字技术与产业服务中心、日用品家电分院。与上年决算相比，机构数无变化。

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3368.37万元。与2022年度相比，收、支总计增加95.27万元，增长2.9%,决算收入较上年决算增加主要原因是市场逐渐恢复，经营收入增加。本年度经营收入2409.19万元，较上年度2303.96万元多105.23万元。

决算支出较上年决算增加的主要原因：经营活动增多，经营支出增大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计3593.47万元，与2022年度相比，收入合计增加208.15万元，增长6.1%。其中：财政拨款收入1059.25万元，占本年收入29.5%；经营收入2409.19万元，占本年收入67%；其他收入125.03万元，占本年收入3.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3245.66万元，与2022年度相比，支出合计减少245.35万元，降低7%。其中：基本支出934万元，占本年支出28.8%；项目支出132.33万元，占本年支出4.1%；经营支出2179.33万元，占本年支出67.1%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1059.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.93万元，降低1.4%。

主要原因是本年财政经费拨款减少，项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1059.25万元，比2022年度决算数减少14.93万元，降低1.4%,主要原因是财政经费拨款减少，项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1059.25万元，占本年支出合计的32.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.93万元，降低1.4%,主要原因是本年财政经费拨款减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1059.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出669万元，占63.2%。主要是用于单位人员工资，正常运行经费及项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）280万元，占26.4%。主要是用于养老保险及职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）0.25万元，占0.1%。主要是用于医疗费0.25万元。

4.住房保障支出（类）110万元，占10.3%。主要是用于住房公积金110万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059万元，支出决算为1059.25万元，完成年初预算的100%.其中：

1.一般公共服务支出669万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算数为125万元，支出决算数为 125万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为544万元，支出决算数为544万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出280万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为133万元，支出决算数为133万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为67万元，支出决算数为67万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为80万元，支出决算数为80万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出0.25万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加医疗费补助0.25万元。

4.住房保障支出110万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为110万元，支出决算数为110万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出934万元，其中：

人员经费814万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费120万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。较上年持平,决算数等于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平,主要原因：本单位未开展因公出国活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展因公出国活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%；与上年持平，主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8万元，主要用于公务用车交通费、加油、维修及保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无外宾来访对象。

国内公务接待支出1万元，接待对象主要是业务合作单位，主要是开展业务工作。2023年共接待国内来访团组12个，70人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 281.75 万元，其中：政府采购货物支出 238.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 42.85 万元。授予中小企业合同金额281.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，湖北省电子信息产品质量监督检验院共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务检测用车；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（不含不可预见费），资金1298.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规。

按要求仅开展项目支出绩效评价，未开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.“技术装备购置项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为111.02万元，执行数为107.61万元，完成预算96.9％，项目绩效目标基本完成。主要产出和效益：一是设备验收合格率100%；设备购置数量66台；仪器设备操作培训人次33人次；设备采购及时性在下半年完成。二是服务客户数277家。三是客户对我院检测服务的满意度100%。发现的问题及原因：一是三级指标设置不够精确，比如服务客户数大于设置的数值。二是未设置成本指标，无法全面反映项目产出情况。下一步改进措施：一是绩效目标值的设置低于实际完成值。如：年度绩效目标-效益指中服务客户数：大于等于240家，实际完成值为277家。建议根据当年实际工作计划不偏高也不偏低的设立绩效目标值；二是未设置成本指标，无法全面反映项目产出情况。建议根据项目实际情况有选择地设置和细化绩效指标。

2.“信息安全技术能力提升项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.60万元，执行数为142.5万元，完成预算95.9％，项目绩效目标基本完成。主要产出和效益：一是设备比对试验3次；采购设备数量16台；仪器设备操作培训人次16人次；设备采购及时性在2023年完成；设备验收及时性到货后30个工作日内完成；设备安装调试合格率100%。发现的问题及原因：指标设置不够系统完整。项目共设置了6个绩效指标，其中6个产出指标，需补充与项目绩效目标相关的效益指标、满意度指标等，以增强绩效指标设置的系统性和完整性。下一步改进措施：一是在进行价格调查之际，加强对比分析，全面开展市场调研工作，更加精准地把握市场动态，确保所获取的信息全面、准确且可靠，进而为制定合理的定价策略提供坚实的数据支撑。二是未设置成本指标、效益相关指标及满意度指标，无法全面反映项目产出及效益情况。建议根据项目实际情况有选择地设置和细化绩效指标。

3.“经营支出项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1013万元，执行数为1013万元，完成预算100％，项目绩效目标基本完成。主要产出和效益：一是出具检测报告数量1245份；培训和宣传活动场次33场；物业服务及时性及时处理。二是客户满意度100%。发现的问题及原因：一是个别指标未完成。“科技项目验收”指标未完成，主要原因是实验进程遇到困难及实验数据没有按时完成，影响了成果系统研发进度，相应科研指标科技项目验收需延期完成；二是指标设置不够系统完整。项目共设置了5个绩效指标，其中4个产出指标、1个满意度指标，需补充与项目绩效目标相关的效益指标，以增强绩效指标设置的系统性和完整性。下一步改进措施：一是加强项目管理。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划，加强沟通协调，确保项目按计划实施。二是完善绩效指标体系。对项目的功能进行梳理，建议根据项目实际情况有选择地设置和细化绩效指标。遴选与项目核心功能相关的关键性指标，以多维度反映项目绩效，有效发挥绩效目标的导向作用。

4.“国家市场监管总局科技计划项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.6万元，执行数为35.70万元，完成预算70.6％。主要产出和效益：一是申请发明专利（获取申请号）数量1项；发表论文数量2篇。发现的问题及原因：一是多项指标未完成。“制定新方法数量”“取得计算机软件著作权数量”“发布研究报告数量”“科研项目验收合格率”“制定新方法、申请发明专利（获取申请号）、取得计算机软件著作权、发表论文、发布研究报告截止时间”“成果应用单位”等指标未完成，主要原因是实验进程及实验数据没有按时完成，影响了成果系统研发进度；研发系统项目尾款延期支付导致年度预算没执行完毕，同时相应科研指标（制定新方法、计算机软件著作权、研究报告、成果应用）需延期完成；针对本项目的自查情况，还存在诸多需要改进的地方、已跟省局总局科技项目主管部门申请科研项目验收延期并批准，故总体科研项目验收未合格；二是指标设置不够系统完整。项目共设置了8个绩效指标，其中7个产出指标、1个效益指标，需补充与项目绩效目标相关的满意度指标，以增强绩效指标设置的系统性和完整性。下一步改进措施：一是加强项目管理。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划，加强沟通协调，确保项目按计划实施。二是完善绩效指标体系。对项目的功能进行梳理，建议根据项目实际情况有选择地设置和细化绩效指标。遴选与项目核心功能相关的关键性指标，以多维度反映项目绩效，有效发挥绩效目标的导向作用。

《2023年度项目自评表》详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：在上年的基础上，本年调整部分绩效指标，更全面反映项目执行情况。

单位绩效评价结果拟应用情况：强化评价结果运用。一是将2023年度绩效自评结果作为2024年度项目预算调整及2024年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是调整或编制预算时，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效管理水平和项目实施质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位2023年度无省本级专项支出，无转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

一、政府性基金及举借政府债务情况

本单位无政府性基金，无举借政府债务情况，与上年相比无增减变化。

二、空表情况说明

本单位无政府性基金预算及国有资本经营预算相关内容，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，无数据。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督，下同）的支出。

质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）：反应机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及年金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无

第六部分  附件

一、2023年度技术装备购置项目绩效评价自评表

二、2023年度信息安全技术能力提升项目绩效评价自评表

三、2023年度经营支出项目绩效评价自评表

四、2023年度国家市场监管总局科技计划项目绩效评价自评表