通知公告
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目 录
一、省电子质检院主要职责
二、省电子质检院机构设置
三、省电子质检院2021年度部门决算表
公开表1-9（详见附件1-9）
四、省电子质检院2021年度决算情况说明
（一）决算收支增减变化情况说明
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2.部门决算中项目绩效自评结果（详见附件10）
3.绩效评价结果应用情况
（七）其他需要说明的事项
1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况
2.扶贫资金安排情况
3.政府性基金及举借政府债务情况
五、名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
一、省电子质检院主要职责
湖北省电子信息产品质量监督检验院隶属湖北省市场监管局，属公益二类事业单位。预算管理级次：省级，财政预算代码：309007。
省电子院的主要职能是按照《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国质量法》等法律法规的规定，承担省政府有关部门下达的产（商）品监督检验任务；受理客户委托，为政府、企业、大专院校和社会提供电子信息产品与工程质量检验服务、科技成果鉴定等服务。检测范围包括电子元器件、电子电器应用产品，计算机及系统、软件测评，信息通讯，医用电气设备，电气安全、环境和可靠性试验；安全防范系统工程及产品；消防系统工程及消防电子产品；信息系统网络工程、综合 布线、智能建筑系统工程等。
二、省电子质检院机构设置
（一）机构情况
省电子院是一个独立核算机构，内设十三个部门。其中五个管理部门：包括院办公室、质管管理办公室、党群工作办公室、财务部、管理咨询办公室；八个业务部门：包括安防工程检测部、信息工程检测部、消防工程检测部、光谷测评中心、软件测评中心、产品质量检测部、管理咨询检测中心、日用品家电分院。
与上年决算相比，机构数无变化。
（二）人员及编制情况
省电子院现有公益二类事业编制75个，实有在编人数62人，长期聘用人员48人，实有在职人数110人，其中：领导干部正处级 1人、副处级3人；退休人员50人。
与上年决算相比，编制数无变化，实有在职人数新增7人，主要为长期聘用人员增加。
三、省电子质检院2021年度部门决算表
公开表1-9（详见附件1-9）
四、省电子质检院2021年度决算情况说明
（一）决算收支增减变化情况说明
1.决算收支总体情况
本单位2021年度收入决算3103.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入997.2万元，经营收入2068.79万元，其他收入7.21万元，年初结转和结余30.2万元。
本单位2021年度支出决算3103.40万元，其中一般公共服务支出3311.31万元，社会保障和就业支出147万元，结余分配7.21万元，年末结转和结余-362.12万元。
2.财政拨款决算收支情况
本单位2021年度财政拨款决算收入997.20万元，其中一般公共预算财政拨款收入997.2万元。
本单位2021年度财政拨款决算支出997.2万元，其中一般公共服务支出850.20万元，社会保障和就业支出147万元。
3.决算收入及支出增减变化情况及原因说明
本单位2021年度收支决算3103.40万元，较上年决算3690.41万元，减少了587.01万元，下降了15.91%；较年初预算2817万元，增加了286.4万元，增长了10.17%。
决算收入较上年决算减少的主要原因：受市场影响，经营收入减少。上年度经营收入2665.45万元，较本年度2068.78万元多596.67万元。
决算支出较上年决算减少的主要原因：加大消化结余资金力度，结余分配和年末结转结余同比减少。
决算收入较年初预算增加的主要原因：一是经营收入2068.78万元较年初预算1800万元相比增长268.78万；二是其他收入7.21万元较年初预算3万元增长4.21万元，增长了140.33%，主要原因是经营收入的增长形成的银行存款利息收入增长。
决算支出较年初预算增加的主要原因：一是决算支出口径含结余分配、年末结转结余，年初预算不含结转结余科目；二是经营收入增加，经营支出相应增加。
4.财政拨款决算收入及支出增减变化情况及原因说明
本单位2021年度财政拨款收支决算997.20万元，较上年决算989.18万元，增加了8.02万元，上升了0.81%；较年初预算1014万元，减少了16.8万元，降低了1.66%。
财政拨款决算收入支出较上年决算略微增加原因是项目拨款略微增加，项目支出相应有所增加。
财政拨款决算收入支出较年初预算减少的主要原因是压减一般性支出，经费拨款相应减少。
（二）关于“三公”经费支出说明
本单位2021年度“三公”经费决算支出总额23.5万元，跟年初预算23.5万元持平。
其中因公出国（境）费用0万元，较年初预算0万元持平，主要原因是未组织因公出国（境）活动。
公务用车购置费0万元，较年初预算0万元持平，主要原因是未安排公务用车购置预算。
公务用车运行费22.5万元，较年初预算22.5万元持平。
公务接待费1万元，较年初预算1万元持平。
因公出国（境）团组数及人数：2021年未组织因公出国（境）活动，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人数0人。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆（含检验检测特种专业技术用车等）。
全年国内公务接待计9批次，接待120人次。
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位无此项内容。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额660.54万元，其中：政府采购货物支出603.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.92万元。授予中小企业合同金额649.04万元，占政府采购支出总额的98.26%，其中：授予小微企业合同金额72.74万元，占政府采购支出总额的11.01%。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
本单位2021年度单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。
（六）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级预算项目2个，资金557.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规。
按要求仅开展项目支出绩效评价，未开展整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
“质量基础及质量安全监管项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为280.80万元，执行数为279.38万元，完成预算的99.49%，项目绩效目标基本完成。主要产出和效益：一是信息安全产品质量监督能力提升项目人员培训实际培训8次；检测人员培训合格率100%；设备安装调试合格率100%；设备实际调试合格率100%；设备验收及时；客户对我院检测服务的满意度100%。二是技术装备购置项目人员实际培训42人次；办公设备购置数量58台（套）；设备验收合格率100%；设备购置及验收及时；客户对我院检测服务的满意程度100%。发现的问题及原因：一是个别绩效指标名称不够恰当；二是绩效目标值的设置远低于实际完成值；三是未设置成本指标和效益相关指标，无法全面反映项目产出及效益情况。下一步改进措施：在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，有选择地设置和细化绩效指标，同时合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。
“电子信息产品质量监督能力提升”项目绩效自评综述：项目全年预算数为320万元，执行数为278万元，完成预算的86.88%，项目绩效目标基本完成。主要产出和效益：人员培训人次26人次；实际设备安装完成率100%；设备采购及验收及时完成：人员实际培训合格率100%；客户对我院检测服务的实际满意度100%。发现的问题及原因：一是绩效目标值的设置远低于实际完成值；二是未设置成本指标和效益相关指标，无法全面反映项目产出及效益情况。下一步改进措施：在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，有选择地设置和细化绩效指标，同时合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。
以上项目绩效自评报告及自评表详见附件10
3.绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况：（1）对二级项目进行了合并调整。在上年度的基础上，将3个二级项目调整为2个一级项目，归并、调整、补充相应绩效目标。如上年度“技术装备购置项目”“信息安全产品质量监督能力提升”两个二级项目本年度细化及分解列入一级项目“质量基础及质量安全监管项目”中。（2）项目执行中，根据预算内容整合及绩效目标调整，在后期编制2022年度预算时，根据绩效评价情况，对预算项目内容及绩效目标进行重新整合，更加深入细致，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。
部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。
（七）其他需要说明的事项
1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况
本单位无此项内容，与上年相比无增减变化。
2.扶贫资金安排情况说明
本单位2021年度扶贫资金支出3万元，其中：
根据乡村振兴定点帮扶工作要求，安排定点帮扶十堰市茅箭区帮扶经费3万元，主要用于茅箭区及康家村乡村振兴项目建设。
3.政府性基金及举借政府债务情况
本单位无政府性基金，无举借政府债务情况，与上年相比无增减变化。
五、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）支出科目
1.一般公共服务支出（类）
（1）纪检监察事务（款）：反映纪检监察方面的支出。
派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
（2）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。
市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。
消费者权益保护（项）：反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。
信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。
标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.部分支出口径说明
机关运行经费指行政单位及参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括：办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（含公车改革交通补贴）、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。
“三公”经费具体包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费（含车辆购置、保险、维修、加油等费用）。
压减一般性支出：按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求，省财政在预算执行中，按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括：商品和服务支出（不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
